Ábyrg fjármálastjórn og traust fjárhagsstaða

Fréttir

Ársreikningur Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 2019 var lagður fram í bæjarráði í dag. Þrátt fyrir umtalsverðar fjárfestingar og framkvæmdir við uppbyggingu innviða var rekstrarniðurstaðan jákvæð og yfir áætlunum.

Ársreikningur Hafnarfjarðar fyrir árið 2019:

Ábyrg fjármálastjórn og traust fjárhagsstaða

  • Rekstrarafgangur
    nam 1.236 milljónum króna fyrir A og B hluta bæjarsjóðs
  • Skuldaviðmið hélst
    óbreytt 112% milli ára
  • Veltufé frá
    rekstri var um 3,4 milljarðar króna eða 11,9% af heildartekjum
  • Fjárfestingar
    á árinu námu 4,6 milljörðum króna

Ársreikningur
Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 2019 var lagður fram í bæjarráði í dag. Þrátt
fyrir umtalsverðar fjárfestingar og framkvæmdir við uppbyggingu innviða var
rekstrarniðurstaðan jákvæð og yfir áætlunum.

Sjá lið 2 í fundargerð bæjarráðs

Afgangur
af rekstri A og B hluta bæjarsjóðs nam 1.236 milljónum króna en áætlun með
viðaukum gerði ráð fyrir 642 milljóna króna afgangi. A hluti bæjarsjóðs skilaði
426 milljóna króna afgangi en áætlun gerði ráð fyrir halla upp á 45 milljónir
króna. Mismun á áætlun og niðurstöðu má meðal annars rekja til þess að
gjaldfærsla lífeyrissjóðsskuldbindinga var 392 milljónum króna lægri en gert
hafði verið ráð fyrir, auk þess sem fjármagnsliðir voru 245 milljónum króna
lægri vegna lægri verðbótaþáttar. Skatttekjur voru hins vegar 94 milljónum
króna lægri en áætlun gerði ráð fyrir og framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga voru
46 milljónum undir áætlun. Veltufé frá rekstri nam 3.396 milljónum króna eða
11,9% af heildartekjum.

Við höfum stigið varfærin og ábyrg skref í
rekstri sveitarfélagsins. Niðurstöður ársreiknings 2019 eru í takti við
áætlanir okkar og samræmist markmiðum um ábyrga fjármálastjórn og vel
ígrundaðar ákvarðanir,“
segir Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri Hafnarfjarðar.
Aðgerðaáætlun vegna Covid19 var samþykkt einróma í bæjarstjórn í byrjun apríl. „Ég er sannfærð um að traustur rekstur síðustu
ára og samstaða og einhugur stjórnenda og starfsfólks muni koma sveitarfélaginu
í gegnum þær þrengingar sem Covid19 faraldurinn hefur í för með sér. Áhersla verður
lögð á innspýtingu fjármagns á þeim stöðum sem koma hjólum atvinnulífs og
efnahags á skrið að nýju. Þannig hyggjumst við flýta framkvæmdum og endurbótum,
forgangsraða verkefnum út frá breyttum forsendum og fjölga atvinnuúrræðum. Augljóslega
eru forsendur fjárhagsáætlunar 2020 brostnar að miklu leyti og ljóst að áætlanir
munu taka miklum breytingum á komandi vikum og mánuðum. Útsvarstekjur munu
skerðast , gjalddagar færast til og útgjöld aukast. Þetta verður stórt viðfangsefni
sem mun hafa umtalsverð áhrif á rekstur bæjarfélagsins. En við höfum bæði burði
og getu til að lágmarka neikvæð áhrif á þjónustu við íbúa og uppbyggingu
innviða.”

Fjárfestingar og uppbygging

Fjárfestingar
á árinu 2019 námu 4.557 milljónum króna. Meðal helstu framkvæmda voru
áframhaldandi uppbygging nýs skóla í Skarðshlíð sem lýkur haustið 2020 fyrir
1.258 milljónir króna, bygging hjúkrunarheimilis fyrir 855 milljónir króna og
framkvæmdir vegna íþróttamannvirkja að Ásvöllum, Kaplakrika og við Keili fyrir
alls um 656 milljónir króna. Framkvæmdir við grunn- og leikskóla námu um 167
milljónum króna og endurbætur á St. Jósefsspítala um 85 milljónum króna. Þá nam
kaupverð íbúða Húsnæðisskrifstofu um 243 milljónum króna. Framkvæmdir við
gatnagerð og hafnarmannvirki kostuðu 1.010 milljónir króna en tekjur vegna
gatnagerðagjalda og byggingaréttar námu um 740 milljónum króna.

Óbreytt skuldaviðmið

Afborganir
langtímaskulda námu alls um 1,5 milljörðum króna á síðastliðnu ári. Tekin voru
ný lán á árinu fyrir 1,1 milljarð króna. Auk þess voru
tekin lán á grundvelli leigusamnings við ríkissjóð að andvirði 600 milljónir
króna og 495 milljónir króna vegna fjármögnunar fjárfestinga Húsnæðisskrifstofu
á leiguíbúðum. Skuldaviðmið Hafnarfjarðarbæjar var 112% í árslok 2019, en það
hélst óbreytt milli ára og er vel undir 150% skuldaviðmiði samkvæmt reglugerð
um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Heildarskuldir og skuldbindingar námu samtals
45.300 milljónum króna og hækkuðu um 2.109 milljónir króna á milli ára. Heildareignir
í lok árs námu samtals 59.536 milljón króna og jukust um 3.566 milljónir milli
ára.

Ársreikning
Hafnarfjarðarbæjar 2019 má nálgast HÉR

Ársreikninga og árshlutareikninga fyrri ára má nálgast HÉR

Ábendingagátt