Sterk fjárhagsstaða og stöðugleiki

Fréttir

Áhersla verður lögð á að nútímavæða og þróa þjónustu sveitarfélagsins með hagnýtingu upplýsingatækni og skýrari verkferlum. Aukin þjónusta við íbúa og fyrirtæki verður áfram grundvallarverkefni sveitarfélagsins þar sem forvarnir verða í forgrunni og áfram unnið að stórum fjölbreyttum innleiðingarverkefnum.

791 milljón króna afgangur af rekstri
á árinu 2020.
Áhersla á aukna þjónustu og þróun og eflingu stafrænna þjónustuleiða

Samkvæmt tillögu
að fjárhagsáætlun verður 791 milljón króna afgangur á A og B hluta á árinu
2020. Gert er ráð fyrir að veltufé frá rekstri verði tæp 12% af heildartekjum
eða 3,6 milljarðar króna. Fjárhagsstaða sveitarfélagsins er sterk. Skuldaviðmið
heldur áfram að lækka, er áætlað 120% í árslok 2019 og verður samkvæmt áætlun
105% í lok árs 2020. Áhersla verður lögð á að nútímavæða og þróa þjónustu
sveitarfélagsins með hagnýtingu upplýsingatækni og skýrari verkferlum. Skipulagsbreytingar,
sem gerðar voru nýlega með stofnun á nýju sviði þjónustu og þróunar hjá
sveitarfélaginu, eru til þess fallnar að bæta og þróa þjónustuna og verkferla í
takti við breyttar þarfir og umhverfi. Aukin þjónusta við íbúa og fyrirtæki
verður áfram grundvallarverkefni sveitarfélagsins þar sem forvarnir verða í
forgrunni og áfram unnið að stórum innleiðingarverkefnum sem snúa m.a. að
fjölþættri heilsueflingu allra aldurshópa, snemmtækri íhlutun, fjölmenningu,
notendasamráði og umbótum á starfsumhverfi nemenda og starfsfólks. Leikskólagjöld
haldast þau sömu nú sjöunda árið í röð. 

Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar
2020:

  • Rekstrarniðurstaða
    A- og B-hluta er jákvæð um 791 milljóna króna
  • Skuldaviðmið
    verður um 105% í árslok 2020
  • Áætlað
    veltufé frá rekstri A- og B-hluta 3,6 milljarðar króna eða tæp 12% af
    heildartekjum
  • Útsvarsprósenta
    óbreytt eða 14,48%
  • Heildarálagning
    fasteignagjalda lækkar með lægri vatns- og fráveitugjöldum til að koma til móts
    við hækkun fasteignamats
  • Almennt
    er gert ráð fyrir að gjaldskrá fyrir árið 2020 haldist óbreytt eða hækki í takt
    við vísitölu. Dvalargjöld á leikskólum verða óbreytt sjöunda árið í röð
  • Áætlun
    gerir ráð fyrir lóðarsölu að andvirði 1.000 milljónir króna
  • Áætlaðar
    fjárfestingar nema samtals 3,1 milljörðum króna
  • Kaup
    á félagslegum íbúðum nema 500 milljónum króna

„Fjárhagsáætlunin ber þess glöggt merki að rekstur Hafnarfjarðar
gengur vel og fjárhagur bæjarins er traustur. Skuldaviðmiðið heldur áfram að
lækka og enn verður einungis framkvæmt fyrir eigið fé sveitarfélagsins og
innkomu af lóðasölu,“
segir Rósa Guðbjartsdóttir
bæjarstjóri Hafnarfjarðar. „Lögð er
áhersla á að tryggja og efla þjónustuna við bæjarbúa en halda gjöldum í
lágmarki og sýna ráðdeild í rekstri og fjárfestingum“.

Áhersla á
forgangsröðun í grunnþjónustu

Fjárheimild til framkvæmda árið 2020 er
samtals 3.125 milljónir króna. Hluti af þessari upphæð fer í frekari uppbyggingu
á suðurhöfninni, kaup á félagslegu húsnæði og framkvæmdir veitna. Lögð er áhersla
á forgangsröðun í grunnþjónustu, svo sem skólamannvirkjum, samgöngum,
fráveitumálum og endurnýjun á Sólvangi. Á árinu er áætlað að gera
samgönguáætlun fyrir Hafnarfjörð þar sem áhersla verður lögð á
umferðaröryggismál og vistvænar samgöngur fyrir íbúa bæjarins. Ásvallabraut
milli Skarðshlíðar og Kaldárselsvegar fer í framkvæmd og gert er ráð fyrir að
sú framkvæmd taki tvö ár auk þess sem tvöföldun Reykjanesbrautar frá
Kaldárselsvegi að Krýsuvíkurvegi lýkur á árinu. Gert er ráð fyrir áframhaldandi
framkvæmdum við nýjan leik-, tónlistar- og grunnskóla í Skarðshlíð sem hófust á
árinu 2017 og að kostnaður við þessar framkvæmdir verði í kringum 800 milljónir
króna á árinu. Unnið verður að frágangi á nýbyggingarsvæðum víðsvegar um bæinn
sem og gerð nýrra stíga til að stuðla að vistvænni samgöngumátum. Sérstakt
fjármagn er ætlað til vinnu að ýmsum verkefnum á sviði umhverfismála auk þess
sem áfram verður unnið að undirbúningi á uppbyggingu íþróttamannvirkja.

Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar er lögð
fram til fyrri umræðu á fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar í dag. Fjárhagsáætlun
nær til næsta árs auk þriggja ára áætlunar fyrir árin 2021-2023. Gert er ráð
fyrir að síðari umræða og afgreiðsla fjárhagsáætlunar í bæjarstjórn verði
miðvikudaginn 11. desember.

Meðfylgjandi eru drög að fylgigögnum fjárhagsáætlunar 2020-2023:

Ábendingagátt